终于公开了：市人办15年决算

池阳风景

池州市人民政府办公室2015年部门决算情况
池州市人民政府办公室2015年部门决算情况
一、部门主要职能
根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室财政决算包括市人民政府办公室、市人民政府法制办公室（含仲裁委）、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处，共5家决算单位，主要职责分别是：
（一）市人民政府办公室
1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3、研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖风景区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖风景区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。
8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。
9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
（二）市人民政府法制办公室
1、调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导督查全市依法行政工作；协助市长办理法制工作事项。
2、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作。
3、组织起草、审查、修改市政府重要的规范性文件草案，承办市政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作。
4、负责市政府规范性文件报送备案、清理、编纂工作。
5、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议。
6、负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间执法争议有关工作；依法办理行政复议事项，受市政府委托依法办理行政出庭应诉工作；负责全市行政执法人员行政执法证件发放和管理工作。
7、对县（区）政府、管委会和市政府各部门的法制工作进行业务指导。
8、组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
（三）市人民政府发展研究中心
1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。
2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。
3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。
4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。
5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。
6、承办市政府交办的其他事项。
（四）市人民政府驻北京联络处
1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。
2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。
3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。
4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。
5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。
（五）市人民政府驻上海联络处
1、充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。
2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。
3、负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。
4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。
5、完成市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，池州市人民政府办公室2015年度部门决算包括府办本级决算和归口单位决算，与预算口径相同。
纳入池州市人民政府办公室2015年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室
2	池州市人民政府法制办公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府发展研究中心
4	池州市人民政府驻北京联络处
5	池州市人民政府驻上海联络处

三、池州市人民政府办公室2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计2440.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2440.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收支总计增加335.94万元，增长15.96%，收入支出增加的主要原因：一是归口二级机构业务收费大幅增加；二是2015年配合机关事业单位保险制度改革进行了工资调整。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2060.48万元，其中：财政拨款收入1766.72万元，占85.74%；其他收入293.75万元，占14.26%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1741.06万元，其中：基本支出1392.47万元，占79.98%；项目支出348.59万元，占20.02%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1837.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1837.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入减少5.35万元，降低0.29%，财政拨款支出增加267.20万元，增长12.69%，财政拨款支出增加的主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2015年配合机关事业单位保险制度改革进行了工资调整；三是年中上缴国库历年结余资金。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

• 财政拨款支出决算总体情况
  

2015年度财政拨款支出1683.50万元，占本年支出的96.69%。与2014年相比，财政拨款支出增加156.56万元，增长10.25%。主要原因是2015年配合机关事业单位保险制度改革进行了工资调整。

• 财政拨款支出决算具体情况
  

2015年度财政拨款支出年初预算为1578.48万元，支出决算为1683.50万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是2015年上缴财政以前年度经费结余188.58万元。其中基本支出1334.92万元，占79.29%；项目支出348.59万元，占20.71%。具体情况如下：
2.1 “一般公共服务”2015年度决算1532.21万元，比2014年增加206.18万元，增加15.55%，主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2015年配合机关事业单位保险制度改革进行了工资调整。。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”决算1447.89万元，主要用于行政运行。“其他一般公共服务支出”决算84.32万元，主要用于法制建设事宜。
2.2 “社会保障和就业”2015年度决算14.44万元，比2014年减少113.33万元，降低88.70%，主要原因是退休人员费用支出口径调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算14.44万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算25.02万元，比2014年增加0.12万元，增长0.48%，主要原因是工资变动引起基数改变。其中：“行政单位医疗”决算23.38万元，主要用于市政府办机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算1.64万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
2.4 “住房保障支出”2015年度决算45.90万元，比2014年增加0.66万元，增长1.46%，主要原因是工资变动引起基数改变。其中：“住房公积金”决算45.90万元，主要用于市政府办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
2.5 “公共安全支出”2015年度决算9.00万元，比2014年增加9万元，增长100%，主要原因是2015年预算安排新增归口单位经费。
2.6 “教育支出”2015年度决算56.93万元，比2014年增加56.93万元，增长100%，主要原因是2015年预算安排新增归口单位经费。

池阳风景

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1334.92万元，其中人员经费1209.66万元，主要包括：基本工资216.50万元、津贴补贴344.07万元、奖金184.02万元、社会保障缴费58.67万元、其他工资福利支出152.04万元、退休费142.15万元、生活补助2.12万元、医疗费3.99万元、奖励金1.59万元、住房公积金96.54万元、其他对个人和家庭补助支出7.96万元；公用经费125.26万元，主要包括：办公费6.07万元、咨询费17.00万元、水费0.60万元、电费0.25万元、邮电费1.51万元、取暖费1.50万元、物业管理费3.74万元、差旅费7.36万元、维修（护）费5.28万元、会议费0.12万元、公务接待费0.95万元、工会经费0.12万元、公务用车运行维护费80.15万元、其他商品服务支出0.60万元等。
（七）本单位2015年度无政府性基金财政拨款收入支出
（八）其他重要事项的情况说明
机关运行经费
2015年度池州市人民政府办公室行政运行经费1375.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
政府采购情况
2015年度池州市人民政府办公室政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额100%。
国有资产占有使用情况
截止到2015年12月31日，池州市人民政府办公室共有车辆31辆，其中一般公务用车31辆；单位无价值200万以上的大型设备。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式：池州市人民政府办公室政务公开电子邮箱：xx2024137@163.com
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


附件1
收入支出决算总表
财决01表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总） 2015年度 金额单位：元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
17,667,224.10
一、一般公共服务支出
15,356,073.36
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
631,621.92
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
569,250.36
六、其他收入
2,937,531.33
六、科学技术支出
0.00


七、文化体育与传媒支出
0.00


八、社会保障和就业支出
144,442.00


九、医疗卫生与计划生育支出
250,200.00


十、节能环保支出
0.00


十一、城乡社区支出
0.00


十二、农林水支出
0.00


十三、交通运输支出
0.00


十四、资源勘探信息等支出
0.00


十五、商业服务业等支出
0.00


十六、金融支出
0.00


十七、援助其他地区支出
0.00


十八、国土海洋气象等支出
0.00


十九、住房保障支出
459,000.00


二十、粮油物资储备支出
0.00


二十一、其他支出
0.00


二十二、债务还本支出
0.00


二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
20,604,755.43
本年支出合计
17,410,587.64
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
3,805,116.11
年末结转和结余
6,999,283.90




总计
24,409,871.54
总计
24,409,871.54
附件2
收入决算表
财决03表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总） 2015年度 金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称



合计
20,604,755.43
17,667,224.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2,937,531.33
201
一般公共服务支出
16,931,785.43
16,058,386.10
0.00
0.00
0.00
0.00
873,399.33
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
16,088,585.43
15,215,186.10
0.00
0.00
0.00
0.00
873,399.33
2010301
行政运行
13,751,892.21
12,890,134.88
0.00
0.00
0.00
0.00
861,757.33
2010307
法制建设
580,969.18
570,727.18
0.00
0.00
0.00
0.00
10,242.00
2010350
事业运行
567,724.04
566,324.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1,188,000.00
1,188,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
2,154,132.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064,132.00
20406
司法
2,154,132.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064,132.00
2040609
仲裁
2,154,132.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,064,132.00
205
教育支出
610,000.00
610,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
610,000.00
610,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
610,000.00
610,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
199,638.00
199,638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
199,638.00
199,638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
199,638.00
199,638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
233,800.00
233,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
16,400.00
16,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

池阳风景

附件3
支出决算表
财决04表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总） 2015年度 金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
17,410,587.64
13,924,704.26
3,485,883.38
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
15,356,073.36
12,139,440.34
3,216,633.02
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
14,512,873.36
11,296,240.34
3,216,633.02
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
12,370,402.27
9,808,994.42
2,561,407.85
0.00
0.00
0.00
2010307
法制建设
603,258.58
407,403.88
195,854.70
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
548,242.04
541,842.04
6,400.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
990,970.47
538,000.00
452,970.47
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2040609
仲裁
631,621.92
631,621.92
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
250,200.00
250,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
233,800.00
233,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
16,400.00
16,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
459,000.00
459,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总） 2016年9月 金额单位：元
收入
支出
项 目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、一般公共预算财政拨款
17,667,224.10
一、一般公共服务支出
15,322,141.96
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00


三、国防支出
0.00


四、公共安全支出
90,000.00


五、教育支出
569,250.36


六、科学技术支出
0.00


七、文化体育与传媒支出
0.00


八、社会保障和就业支出
144,442.00


九、医疗卫生与计划生育支出
250,200.00


十、节能环保支出
0.00


十一、城乡社区支出
0.00


十二、农林水支出
0.00


十三、交通运输支出
0.00


十四、资源勘探信息等支出
0.00


十五、商业服务业等支出
0.00


十六、金融支出
0.00


十七、援助其他地区支出
0.00


十八、国土海洋气象等支出
0.00


十九、住房保障支出
459,000.00


二十、粮油物资储备支出
0.00


二十一、其他支出
0.00


二十二、债务还本支出
0.00


二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
17,667,224.10
本年支出合计
16,835,034.32
年初财政拨款结转和结余
711,244.42
年末财政拨款结转和结余
1,543,434.20
一般公共预算财政拨款
711,244.42


政府性基金预算财政拨款
0.00


合计
18,378,468.52
合计
18,378,468.52
附件5
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总） 2016年9月 金额单位：元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
16,835,034.32
13,349,150.94
3,485,883.38
201
一般公共服务支出
15,322,141.96
12,105,508.94
3,216,633.02
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
14,478,941.96
11,262,308.94
3,216,633.02
2010301
行政运行
12,370,402.27
9,808,994.42
2,561,407.85
2010307
法制建设
570,727.18
374,872.48
195,854.70
2010350
事业运行
546,842.04
540,442.04
6,400.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
990,970.47
538,000.00
452,970.47
20199
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
843,200.00
843,200.00
0.00
204
公共安全支出
90,000.00
90,000.00
0.00
20406
司法
90,000.00
90,000.00
0.00
2040609
仲裁
90,000.00
90,000.00
0.00
205
教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
20599
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
2059999
其他教育支出
569,250.36
300,000.00
269,250.36
208
社会保障和就业支出
144,442.00
144,442.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
144,442.00
144,442.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
250,200.00
250,200.00
0.00
21005
医疗保障
250,200.00
250,200.00
0.00
2100501
行政单位医疗
233,800.00
233,800.00
0.00
2100502
事业单位医疗
16,400.00
16,400.00
0.00
221
住房保障支出
459,000.00
459,000.00
0.00
22102
住房改革支出
459,000.00
459,000.00
0.00
2210201
住房公积金
459,000.00
459,000.00
0.00
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
编制单位：池州市人民政府办公室（汇总）        金额单位：元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费


经济分类科目编码
科目名称

栏 次
1
2
3

合 计
13,349,150.94
12,096,555.03
1,252,595.91

301
工资福利支出
9,553,040.03
9,553,040.03
0.00






30101
基本工资
2,164,986.00
2,164,986.00
0.00






30102
津贴补贴
3,440,740.00
3,440,740.00
0.00






30103
奖金
1,840,153.00
1,840,153.00
0.00






30104
社会保障缴费
586,742.98
586,742.98
0.00






30199
其他工资福利支出
1,520,418.05
1,520,418.05
0.00






302
商品和服务支出
1,252,595.91
0.00
1,252,595.91






30201
办公费
60,682.34
0.00
60,682.34






30203
咨询费
170,000.00
0.00
170,000.00






30204
手续费
90.00
0.00
90.00






30205
水费
5,998.40
0.00
5,998.40






30206
电费
2,512.20
0.00
2,512.20






30207
邮电费
15,109.89
0.00
15,109.89






30208
取暖费
14,976.00
0.00
14,976.00






30209
物业管理费
37,408.00
0.00
37,408.00






30211
差旅费
73,604.50
0.00
73,604.50






30213
维修(护)费
52,790.90
0.00
52,790.90






30215
会议费
1,213.39
0.00
1,213.39






30217
公务接待费
9,510.00
0.00
9,510.00






30228
工会经费
1,200.00
0.00
1,200.00






30231
公务用车运行维护费
801,529.00
0.00
801,529.00






30299
其他商品和服务支出
5,971.29
0.00
5,971.29






303
对个人和家庭的补助
2,543,515.00
2,543,515.00
0.00






30302
退休费
1,421,533.00
1,421,533.00
0.00






30305
生活补助
21,180.00
21,180.00
0.00






30307
医疗费
39,926.50
39,926.50
0.00






30309
奖励金
15,900.00
15,900.00
0.00






30311
住房公积金
965,393.00
965,393.00
0.00






30399
其他对个人和家庭的补助支出
79,582.50
79,582.50
0.00






注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。






2.本表批复到款级科目。






3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

千黛百合

公开账目啦

天韵之润

感谢分享！

冰心

感谢分享

只想舞一剑

驻京办早就该拆了

只想舞一剑

浪费资金

只想舞一剑

他能起什么作用，不好说

只想舞一剑

十分怀疑他的作用